01-03-104 О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
Решение № 01-03-104 от 16.12.2014
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ
РЕШЕНИЕ
16.12.14 № 01-03-104/14
О бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы |
|
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Южное, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Чертаново Южное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Южное РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год:
- доходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год в сумме 16953,3тыс. рублей;
- расходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год в сумме 16953,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2016 год и 2017 год:
- доходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2016 год в сумме 17099,9 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 21677,4 тыс. руб.;
- расходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2016 год в сумме 17099,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы муниципальногоокруга Чертаново Южное в сумме 427,5 тыс. руб., и на 2017 год в сумме 21677,4 тыс. руб., в томчисле условно утвержденные расходы в сумме 1083,9 тыс. руб.
3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 годи плановый период 2016 и 2017 годы согласно приложению 1.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 годи плановый период 2016 и 2017 годы – органов государственной власти Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы согласно приложению 2.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 годи плановый период 2016 и 2017 годы – органов местного самоуправления на 2015 годи плановый период 2016 и 2017 годы и Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета согласно приложениям 3, 4.
6. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015годи плановый период 2016 и 2017 годы согласно приложению 5.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015годи плановый период 2016 и 2017 годыпо разделам, подразделам, целевым статьям бюджетной классификации согласно приложению 6.
8. Возложить организацию исполнения бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годы на аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное.
9. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное Департаменту финансов города Москвы и осуществляется в соответствии с заключенным соглашением.
10. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа Чертаново Южное на 1 января 2015 года, на 01 января 2016 года и на 01 января 2017 года, может быть направлен на покрытие кассового разрыва.
11. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник».
12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Южное А.А. Новикова.
Глава муниципального округа
Чертаново Южное А.А. Новиков
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16 декабря 2014 года №01-03-104/14
Доходы бюджета муниципального округа
Чертаново Южное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Сумма 2015г |
Сумма 2016г |
Сумма 2017г |
|
тыс.руб. |
тыс.руб. |
тыс.руб. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
16953,3 |
17099,9 |
21677,4 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
16953,3 |
17099,9 |
21677,4 |
|
000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налоги на доходы физических лиц |
16953,3 |
17099,9 |
21677,4 |
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227' и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
14953,3 |
15099,9 |
19677,4 |
|
182 1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ: |
16953,3 |
17099,9 |
21677,4 |
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16 декабря 2014 года №01-03-104/14
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Чертаново Южное– органов государственной власти Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа |
|
|
|
главного администратора доходов |
доходов бюджета муниципального округа |
|
|
|
182 |
|
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве) |
|
|
182 |
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227”и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
|
182 |
1 01 02010 01 1000 110 |
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
|
182 |
1 01 02010 01 2000 110 |
Пени и проценты по соответствующему платежу |
|
|
182 |
1 01 02010 01 3000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
|
|
182 |
1 01 02010 01 4000 110 |
Прочие поступления |
|
|
182 |
1 01 02010 01 5000 110 |
Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора), страховых взносов, в бюджеты государственных внебюджетных фондов, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
|
|
182 |
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ |
|
|
182 |
1 01 02020 01 1000 110 |
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
|
182 |
1 01 02020 01 2000 110 |
Пени и проценты по соответствующему платежу |
|
|
182 |
1 01 02020 01 3000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
|
|
182 |
1 01 02020 01 4000 110 |
Прочие поступления |
|
|
182 |
1 01 02030 010000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса РФ |
|
|
182 |
1 01 02030 01 1000 110 |
Суммы платежа (пересчеты, недоимки и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
|
|
182 |
1 01 02030 01 2000 110 |
Пени и проценты по соответствующему платежу |
|
|
182 |
1 01 02030 01 3000 110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
|
|
182 |
1 01 02030 01 4000 110 |
Прочие поступления |
|
|
|
|
|
|
Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16 декабря 2014 года № 01-03-104/14
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Чертаново Южное– органов местного самоуправления на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) доходов |
||
|
900 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное |
||
|
900 |
1 13 01993 03 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
|
900 |
1 13 02993 03 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
|
900 |
1 16 21030 03 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
|
900 |
1 16 23031 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
|
900 |
1 16 23032 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
|
900 |
1 16 32000 03 0000 140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) |
|
|
900 |
1 16 90030 03 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
|
900 |
1 16 32000 03 0000140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) |
|
|
900 |
1 16 33030 03 0000140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
900 |
1 17 01030 03 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
|
900 |
1 17 05030 03 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
|
900 |
2 02 01001 03 0000 151 |
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
|
|
900 |
2 02 04999 03 0011 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
|
900 |
2 07 03000 03 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
|
900 |
2 08 03000 03 0000 180 |
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
|
900 |
218 03010 03 0000 151 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
|
|
900 |
218 03020 03 0000 151 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
900 |
218 03030 03 0000 180 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
|
|
900 |
2 19 030 03 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16 декабря 2014 года № 01-03-104/14
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2014 год и плановый период 2016 и 2017 годы
|
Код главы |
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников |
Наименование |
|
000 |
0105 020103 0000 510 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное |
|
000 |
0105 020103 0000 610 |
аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное |
Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 16 декабря 2014 года № 01-03-104/14
Расходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы по разделам, подразделам, целевым статьям расходов бюджетной классификации
|
Наименование |
Раздел, подраздел |
ЦС |
ВР |
2015г Сумма тыс. руб. |
2016г Сумма тыс. руб. |
2017г. Сумма тыс. руб. |
|
|
|
|
||||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 00 |
|
|
11320,9 |
11321,6 |
15821,6 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления
|
01 02 |
|
|
2197,1 |
2197,1 |
2197,1 |
|
Глава муниципального округа
|
01 02 |
31А0101 |
|
1998,1 |
1998,1 |
1998,1 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 02 |
35Г01 11 |
|
199,0 |
199,0 |
199,0 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
01 03 |
31А01 02 |
|
273,0 |
273,0 |
273,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
|
|
8721,5 |
8721,5 |
8721,5 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 04 |
31Б 01 05 |
|
8397,0 |
8397,0 |
8397,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
01 04 |
35Г 01 11 |
|
324,5 |
324,5 |
324,5 |
|
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
01 07 |
35А0101 |
|
|
|
4500,0 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований |
01 13 |
31Б 01 04 |
|
129,3 |
130,0 |
130,0 |
|
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности |
03 14 |
35Е 0114 |
|
800,0 |
946,0 |
1023,5 |
|
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения |
08 00 |
35Е 01 05 |
|
2639,6 |
2639,5 |
2639,5 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 01 |
35П 0109 |
|
216,0 |
216,0 |
216,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 |
35П 01 18 |
|
276,8 |
276,8 |
276,8 |
|
Периодическая печать и издательства |
12 02 |
35Е 0103 |
|
1700,0 |
1272,5 |
616,1 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
16953,3 |
16672,4 |
20593,5 |
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального образования Чертаново Южное от 16 декабря 2014 года № 01-03-104/14
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Чертаново Южное
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
|
Наименование |
Рз/Пр |
ЦСР |
ВР |
2015г Сумма тыс. руб. |
2016г Сумма тыс. руб. |
2017г Сумма тыс. руб. |
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
11320,9 |
11321,6 |
15821,6 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
0102 |
|
|
2197,1 |
2197,1 |
2197,1 |
|
Глава муниципального образования |
0102 |
31А 0101 |
|
1998,1 |
1998,1 |
1998,1 |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями |
0102 |
31А 0101 |
100 |
1686,0 |
1686,0 |
1686,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
0102 |
31А 0101 |
120 |
1686,0 |
1686,0 |
1686,0 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0102 |
31А 0101 |
121 |
1615,6 |
1615,6 |
1615,6 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0102 |
31А 0101 |
122 |
70,4 |
70,4 |
70,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0102 |
31А 0101 |
200 |
312,1 |
312,1 |
312,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0102 |
31А 0101 |
240 |
312,1 |
312,1 |
312,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0102 |
31А 0101 |
244 |
312,1 |
312,1 |
312,1 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
0102 |
35Г 01 11 |
|
199,0 |
199,0 |
199,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0102 |
35Г 01 11 |
200 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0102 |
35Г 01 11 |
240 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0102 |
35Г 01 11 |
244 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
31А 01 02 |
|
273,0 |
273,0 |
273,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0103 |
31А01 02 |
|
273,0 |
273,0 |
273,0 |
|
Функционирование представительных органов местного самоуправления |
0103 |
31А01 02 |
|
273,0 |
273,0 |
273,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0103 |
31А01 02 |
200 |
273,0 |
273,0 |
273,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0103 |
31А01 02 |
240 |
273,0 |
273,0 |
273,0 |
|
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования |
0103 |
31А01 02 |
244 |
273,0 |
273,0 |
273,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
0104 |
|
|
8721,5 |
8721,5 |
8721,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
31Б00 00 |
|
8397,0 |
8397,0 |
8397,0 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) |
0104 |
31Б 00 00 |
|
8397,0 |
8397,0 |
8397,0 |
|
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
0104 |
31Б 01 05 |
|
8397,0 |
8397,0 |
8397,0 |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями |
0104 |
31Б 01 05 |
100 |
6943,5 |
6943,5 |
6943,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
0104 |
31Б 01 05 |
120 |
6943,5 |
6943,5 |
6943,5 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
31Б 01 05 |
121 |
6661,9 |
6661,9 |
6661,9 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б 01 05 |
122 |
281,6 |
281,6 |
281,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0104 |
31Б 01 05 |
200 |
1453,5 |
1453,5 |
1453,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0104 |
31Б 01 05 |
240 |
1453,5 |
1453,5 |
1453,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0104 |
31Б 01 05 |
244 |
1453,5 |
1453,5 |
1453,5 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
0104 |
35Г 01 11
|
|
324,5 |
324,5 |
324,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0104 |
35Г 01 11 |
200 |
324,5 |
324,5 |
324,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0104 |
35Г 01 11 |
240 |
324,5 |
324,5 |
324,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0104 |
35Г 01 11 |
244 |
324,5 |
324,5 |
324,5 |
|
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
0107 |
35А 01 01 |
|
|
|
4500,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0107 |
35А 01 01 |
200 |
|
|
4500,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0107 |
35А 01 01 |
240 |
|
|
4500,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0107 |
35А 01 01 |
244 |
|
|
4500,0 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
0113 |
31Б 01 04 |
|
129,3 |
130,0 |
130,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0113 |
31Б 01 04 |
200 |
129,3 |
130,0 |
130,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0113 |
31Б 01 04 |
240 |
129,3 |
130,0 |
130,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0113 |
31Б 01 04 |
244 |
129,3 |
130,0 |
130,0 |
|
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности |
0309 |
35Е 01 14 |
|
800,0 |
946,0 |
1023,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0309 |
35Е 01 14 |
200 |
800,0 |
946,0 |
1023,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0309 |
35Е 01 14 |
240 |
800,0 |
946,0 |
1023,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0309 |
35Е 01 14 |
244 |
800,0 |
946,0 |
1023,5 |
|
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения |
0800 |
35Е 01 05 |
|
2639,6 |
2639,5 |
2639,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0804 |
35Е0105 |
200 |
2639,6 |
2639,6 |
2639,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0804 |
35Е0105 |
240 |
2639,6 |
2639,6 |
2639,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0804 |
35Е0105 |
244 |
2639,6 |
2639,6 |
2639,6 |
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
35П 01 09 |
|
216,0 |
216,0 |
216,0 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
1001 |
35П 01 09 |
500 |
216,0 |
216,0 |
216,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
1001 |
35П 01 09 |
540 |
216,0 |
216,0 |
216,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
35П 01 18 |
|
276,8 |
276,8 |
276,8 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
1006 |
35П 01 18 |
|
276,8 |
276,8 |
276,8 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
1006 |
35П 01 18 |
321 |
276,8 |
276,8 |
276,8 |
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
|
|
1700,0 |
1272,5 |
616,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
1202 |
35Е 01 03 |
200 |
1700,0 |
1272,5 |
616,1 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
1202 |
35Е01 03 |
240 |
1700,0 |
1272,5 |
616,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
1202 |
35Е 01 03 |
244 |
1700,0 |
1272,5 |
616,1 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
16953,3 |
16672,4 |
20593,5 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджету муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Чертаново Южное» Совет депутатов рассматривает проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В первом чтении бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы депутаты рассмотрели прогноз (программу) социально – экономического развития муниципального округа на очередной финансовый год, проект среднесрочного финансового плана, предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Чертаново Южное за 2014 год и основные характеристики местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы, к которым относятся:
1. Доходы бюджета и статьи классификации доходов Российской Федерации;
2. Дефицит бюджета и источники его финансирования;
3. Общий объем расходов бюджета по разделам функциональной классификации.
1. Доходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы.
1.1. Налоговые доходы.
Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Чертаново Южное в 2014 году, основанная на анализе доходов и расходов бюджета за 9 месяцев 2014 года показывает, что запланированный по расчетам и рекомендациям Департамента финансов на 2014 год план по доходам местного бюджета будет выполнен на 100%: при годовом плане 17343,8 тыс. руб. исполнение за 9 месяцев 2014 года составляет 12470,3 тыс. руб., т.е. 71,9%.Ожидаемое поступление доходов в 4 квартале 2014 года составит 4873,5 тыс. руб.
Общий прогноз поступлений налогов на доходы физических лиц по г. Москве рассчитан на основе фактических поступлений предшествующего периода и прогнозных социально-экономических показателей развития города Москвы с учетом индекса-дефлятора среднемесячной заработной платы 1,1057 и коэффициента, учитывающего изменение контингента налогоплательщиков и эффективной ставки налога – 1,0746 в 2015 году; 1,0226 в 2016 году; 1,223 в 2017 году.
На 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы в качестве источника формирования доходов бюджета муниципального округа Чертаново Южное определены отчисления от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации.
Ожидаемое поступление в бюджет налога на доходы физических лиц района Чертаново Южное в городе Москве составит:
в 2015 году – 1577638,1 тыс. рублей
в 2016 году – 1672198,3 тыс. рублей
в 2017 году – 1772477,5 тыс. рублей
Ожидаемые налоговые доходы муниципального округа Чертаново Южное соответственно:
в 2015 году - 16953,3 тыс. рублей (1577638,1*1,0746%).
в 2016 году - 17099,9 тыс. рублей (1672198,3*1,0226%).
в 2017 году - 21677,4 тыс. рублей (1772477,5*1,223%).
ВСЕГО: ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ СОСТАВЛЯЮТ:
2015 год – 16953,3 тыс. руб.
2016 год – 17099,9 тыс.руб.
2017 год – 21677,4 тыс. руб.
2. Дефицит бюджета и источники его финансирования
Бюджет муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год планируется принять сбалансированным, без дефицита. Бюджет на плановый период 2016 год и 2017 год спланирован бездефицитным.
3. Расходы бюджета муниципального округа Чертаново Южное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Расчет затрат по статьям расходов и направлению расходов бюджета муниципального округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов произведены по рекомендованным Департаментом финансов города Москвы нормативам минимальной бюджетной обеспеченности. В бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы учтены следующие размеры и направления расходов местного бюджета:
2015 год 2016 год 2017 год
- Общегосударственные вопросы 11813,7 т.р. 11814,4т.р. 16314,4т.р.
- Вопросы местного значения 5139,6 т.р. 5285,5 т.р. 5363,0 т.р.
ВСЕГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ СОСТАВЛЯЮТ:
2015 год – 16953,3 тыс. руб.
2016 год – 17099,9 тыс. руб. ,в том числе условно утвержденные расходы 427,5 тыс. руб.
2017 год – 21677,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы - 1083,9 тыс. руб.
Дата публикации: 16.12.2014 в 00:00
Дата изменения: 16.12.2014 в 00:00
